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Dados do Empenho:

Número:02010527

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,17

Valor Total Liquidado:R$ 5.994,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.820,84

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Dados da Liquidação:

Número:02010527.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.013,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.013,83

Mais Detalhes

Pagamento 12060035

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.013,83

Valor Líquido Pago: R$ 1.013,83

Histórico:

maio/25

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