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  4. Pagamento Nº 12060084
Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 491.640,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.359,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010578.019

Valor Total da Liquidação:R$ 55.218,75

Valor Total Liquidado:R$ 55.218,75

Mais Detalhes

Pagamento 12060084

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 30.218,75

Valor Líquido Pago: R$ 30.218,75

Histórico:

Período: Março/2025

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