1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12060096
Dados do Empenho:

Número:01040072

Valor Total do Empenho:R$ 372.974,40

Valor Total Liquidado:R$ 228.840,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.134,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040072.007

Valor Total da Liquidação:R$ 30.665,76

Valor Total Liquidado:R$ 30.297,77

Mais Detalhes

Pagamento 12060096

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 30.665,76

Valor do IRRF: R$ 367,99

Valor Líquido Pago: R$ 30.297,77

Histórico:

ABRIL/25

Voltar