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- Pagamento Nº 18060147
Número:02010988
Valor Total do Empenho:R$ 17.337,05
Valor Total Liquidado:R$ 9.018,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.318,53
Número:02010988.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.386,42
Valor Total Liquidado:R$ 1.386,42
Pagamento 18060147
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)
Valor Total: R$ 1.386,42
Valor Líquido Pago: R$ 1.386,42
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (MAIO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.13.