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- Pagamento Nº 18060160
Número:02010979
Valor Total do Empenho:R$ 29.702,52
Valor Total Liquidado:R$ 15.201,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.501,25
Número:02010979.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.416,88
Valor Total Liquidado:R$ 2.416,88
Pagamento 18060160
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Valor Total: R$ 2.416,88
Valor Líquido Pago: R$ 2.416,88
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) V e VI (MAIO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.04.