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  4. Pagamento Nº 18060219
Dados do Empenho:

Número:02060024

Valor Total do Empenho:R$ 54.147,13

Valor Total Liquidado:R$ 54.147,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 54.147,13

Valor Total Liquidado:R$ 52.498,32

Mais Detalhes

Pagamento 18060219

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 54.147,13

Valor Líquido Pago: R$ 52.498,32

Histórico:

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