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  4. Pagamento Nº 20060024
Dados do Empenho:

Número:02050054

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.397,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.602,47

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Dados da Liquidação:

Número:02050054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.410,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.291,98

Mais Detalhes

Pagamento 20060024

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.410,49

Valor Líquido Pago: R$ 4.291,98

Histórico:

05/2025

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