Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.478.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.781.995,95
Empenho:02050054
Empenhada em: 02/05/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 28/12/2024 a 27/12/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.397,53
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.602,47
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.005.133,85
Projeto/Atividade:2.076 - Funcionamento da Atenção Psico-Social
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.025, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010614.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 60.000,00 | 1,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |