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- Pagamento Nº 20060040
Número:02050119
Valor Total do Empenho:R$ 118.534,56
Valor Total Liquidado:R$ 36.928,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.606,20
Número:02050119.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.464,18
Valor Total Liquidado:R$ 18.464,18
Pagamento 20060040
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)
Valor Total: R$ 18.464,18
Valor Líquido Pago: R$ 18.464,18
Histórico:
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº465, COMPETENCIA MAIO 2025, CONFORME ITENS ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO