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  4. Pagamento Nº 18060347
Dados do Empenho:

Número:02010155

Valor Total do Empenho:R$ 7.475.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.392.520,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.082.479,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010155.006

Valor Total da Liquidação:R$ 272.521,43

Valor Total Liquidado:R$ 271.993,04

Mais Detalhes

Pagamento 18060347

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 272.521,43

Valor Líquido Pago: R$ 271.993,04

Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA

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