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  4. Pagamento Nº 18060368
Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.297.544,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.984.455,51

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Dados da Liquidação:

Número:02010383.006

Valor Total da Liquidação:R$ 197.144,98

Valor Total Liquidado:R$ 197.144,98

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Pagamento 18060368

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 197.144,98

Valor Líquido Pago: R$ 197.144,98

Histórico:

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