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- Pagamento Nº 18060369
Número:02010335
Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 358.320,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 121.679,66
Número:02010335.006
Valor Total da Liquidação:R$ 27.787,22
Valor Total Liquidado:R$ 27.787,22
Pagamento 18060369
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 27.787,22
Valor Líquido Pago: R$ 27.787,22
Histórico: