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  4. Pagamento Nº 18060369
Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 358.320,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 121.679,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010335.006

Valor Total da Liquidação:R$ 27.787,22

Valor Total Liquidado:R$ 27.787,22

Mais Detalhes

Pagamento 18060369

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.787,22

Valor Líquido Pago: R$ 27.787,22

Histórico:

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