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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010335

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.745,88

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.254,12

Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal-EFETIVOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010335.00617/06/2025R$ 27.787,22
R$ 27.787,22
02010335.00526/05/2025R$ 58.374,46
R$ 0,00
02010335.00425/04/2025R$ 58.289,87
R$ 0,00
02010335.00327/03/2025R$ 55.837,25
R$ 0,00
02010335.00225/02/2025R$ 51.228,54
R$ 0,00
02010335.00127/01/2025R$ 51.228,54
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010840CGM02010335FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 51.228,54
26/02/202526020173CGM02010335FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 51.228,54
28/03/202528030860CGM02010335FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 55.837,25
29/04/202529040416CGM02010335FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 58.289,87
28/05/202528050823CGM02010335FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 58.374,46
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.