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  4. Pagamento Nº 18060374
Dados do Empenho:

Número:02010707

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.422.642,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.577.357,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010707.005

Valor Total da Liquidação:R$ 154.449,76

Valor Total Liquidado:R$ 141.215,97

Mais Detalhes

Pagamento 18060374

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 154.449,76

Valor Líquido Pago: R$ 141.215,97

Histórico:

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