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- Pagamento Nº 24060097
Número:10020014
Valor Total do Empenho:R$ 61.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.400,00
Número:10020014.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.838,73
Pagamento 24060097
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)
Valor Total: R$ 6.800,00
Valor do IRRF: R$ 961,27
Valor Líquido Pago: R$ 5.838,73
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025.