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  4. Pagamento Nº 18060384
Dados do Empenho:

Número:02010136

Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.400.236,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.790.763,56

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Dados da Liquidação:

Número:02010136.008

Valor Total da Liquidação:R$ 502.175,24

Valor Total Liquidado:R$ 477.062,59

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Pagamento 18060384

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 502.175,24

Valor Líquido Pago: R$ 477.062,59

Histórico:

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