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  4. Pagamento Nº 18060418
Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.279.636,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.962.363,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010076.013

Valor Total da Liquidação:R$ 6.077,83

Valor Total Liquidado:R$ 6.077,83

Mais Detalhes

Pagamento 18060418

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.077,83

Valor Líquido Pago: R$ 6.077,83

Histórico:

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