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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010076

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.279.636,19

Valor Total Anulado:R$ 10.670.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.962.363,81

Projeto/Atividade:2.371 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios,insalubridade, gratificação,anuenio,adiantamento e adicional) de pessoal lotado nas Unidades de Ensino Fundamental deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010076.01824/06/2025R$ 4.676,39
R$ 4.676,39
02010076.01724/06/2025R$ 16.015.113,33
R$ 0,00
02010076.01624/06/2025R$ 1.043,53
R$ 0,00
02010076.01517/06/2025R$ 1.751,14
R$ 0,00
02010076.01417/06/2025R$ 19.212,36
R$ 0,00
02010076.01317/06/2025R$ 6.077,83
R$ 0,00
02010076.01217/06/2025R$ 6.450.256,56
R$ 0,00
02010076.01126/05/2025R$ 3.068,67
R$ 0,00
02010076.01026/05/2025R$ 12.804.296,33
R$ 0,00
02010076.00926/05/2025R$ 1.043,53
R$ 0,00
02010076.00825/04/2025R$ 8.135,87
R$ 0,00
02010076.00725/04/2025R$ 6.930,38
R$ 0,00
02010076.00625/04/2025R$ 12.439.516,67
R$ 0,00
02010076.00527/03/2025R$ 1.472,49
R$ 0,00
02010076.00427/03/2025R$ 12.214.145,78
R$ 0,00
02010076.00325/02/2025R$ 6.696,33
R$ 0,00
02010076.00225/02/2025R$ 11.555.416,85
R$ 0,00
02010076.00127/01/2025R$ 11.740.782,15
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010210FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 11.740.782,15
26/02/202526021045FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 11.555.416,85
07/03/202507030100FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.696,33
28/03/202528030634FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.214.145,78
08/04/202508040188FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.472,49
29/04/202529040738FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.439.516,67
13/05/202513050201FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.930,38
13/05/202513050197FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.135,87
28/05/202528050739FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.043,53
28/05/202528050794FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.804.296,33
04/06/202504060082FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.068,67
18/06/202518060423FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.450.256,56
18/06/202518060418FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.077,83
18/06/202518060417FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.212,36
18/06/202518060415FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.751,14
25/06/202525060770FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.043,53
25/06/202525060690FME02010076FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 16.015.113,33
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0302000103/02/2025PARCIALR$ 10.670.000,00