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  4. Pagamento Nº 18060437
Dados do Empenho:

Número:02010233

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 152.176,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 260.823,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010233.007

Valor Total da Liquidação:R$ 11.750,26

Valor Total Liquidado:R$ 11.750,26

Mais Detalhes

Pagamento 18060437

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.750,26

Valor Líquido Pago: R$ 11.750,26

Histórico:

REF EFETIVOS- ADIANT.13°

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