1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010233
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010233

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 152.176,33

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 260.823,67

Projeto/Atividade:2.413 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - ESPORTE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Folha de Pagamento de Pessoal- efetivos- (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de Esporte.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010233.00824/06/2025R$ 27.215,59
R$ 27.215,59
02010233.00717/06/2025R$ 11.750,26
R$ 11.750,26
02010233.00626/05/2025R$ 23.500,77
R$ 0,00
02010233.00525/04/2025R$ 22.504,11
R$ 0,00
02010233.00327/03/2025R$ 22.504,11
R$ 0,00
02010233.00225/02/2025R$ 22.839,27
R$ 0,00
02010233.00127/01/2025R$ 21.862,22
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010676ESPORTE02010233FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 21.862,22
26/02/202526020365ESPORTE02010233FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 22.839,27
28/03/202528030063ESPORTE02010233FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 22.504,11
29/04/202529040353ESPORTE02010233FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 22.504,11
28/05/202528050897ESPORTE02010233FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 23.500,77
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.