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  4. Pagamento Nº 25060046
Dados do Empenho:

Número:02050067

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.266,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.133,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 460,60

Valor Total Liquidado:R$ 455,07

Mais Detalhes

Pagamento 25060046

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 460,60

Valor do IRRF: R$ 5,53

Valor Líquido Pago: R$ 455,07

Histórico:

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