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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02050067

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 208.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.266,10

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.133,90

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 108.400,001,00R$ 108.400,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050067.02029/07/20256705R$ 893,00
R$ 893,00
02050067.01929/07/20256702R$ 869,50
R$ 869,50
02050067.01629/07/20256670R$ 855,40
R$ 855,40
02050067.02328/07/20256751R$ 2.740,10
R$ 2.740,10
02050067.02128/07/20256730R$ 7.858,40
R$ 7.858,40
02050067.01828/07/20256677R$ 3.236,42
R$ 3.236,42
02050067.01528/07/20256669R$ 2.057,66
R$ 2.057,66
02050067.01428/07/20256665R$ 1.179,70
R$ 1.179,70
02050067.01228/07/20256635R$ 5.303,48
R$ 5.303,48
02050067.02223/07/20256742R$ 1.136,46
R$ 1.136,46
02050067.01723/07/20256676R$ 1.312,24
R$ 1.312,24
02050067.01322/07/20256661R$ 4.867,32
R$ 4.867,32
02050067.01104/07/20256554R$ 5.262,60
R$ 5.262,60
02050067.01004/07/20256431R$ 7.891,30
R$ 7.891,30
02050067.00904/07/20256430R$ 7.571,70
R$ 7.571,70
02050067.00804/07/20256429R$ 9.245,30
R$ 9.245,30
02050067.00704/07/20256425R$ 1.929,82
R$ 1.929,82
02050067.00604/07/20256421R$ 9.456,40
R$ 9.456,40
02050067.00504/07/20256508R$ 9.841,80
R$ 9.841,80
02050067.00423/06/20256443R$ 4.338,10
R$ 4.338,10
02050067.00306/06/20256389R$ 502,90
R$ 0,00
02050067.00206/06/20256388R$ 460,60
R$ 0,00
02050067.00106/06/20256387R$ 455,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/06/202525060073FMSAC02050067JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6387R$ 455,90
25/06/202525060046FMSAC02050067JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6388R$ 460,60
25/06/202525060048FMSAC02050067JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6389R$ 502,90
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