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  4. Pagamento Nº 27060197
Dados do Empenho:

Número:02010871

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010871.010

Valor Total da Liquidação:R$ 7.526,58

Valor Total Liquidado:R$ 7.436,26

Mais Detalhes

Pagamento 27060197

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 7.526,58

Valor do IRRF: R$ 90,32

Valor Líquido Pago: R$ 7.436,26

Histórico:

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