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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02010871

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20

Valor Total Anulado:R$ 2,80

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.548,05

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02 de janeiro à 01 de abril, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 75.000,001,00R$ 75.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 25.000,001,00R$ 25.000,000,0001120,000,999888
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010871.01707/05/20256179R$ 3.427,24
R$ 3.427,24
02010871.01507/05/20256177R$ 3.331,36
R$ 3.331,36
02010871.01407/05/20256176R$ 3.261,80
R$ 3.261,80
02010871.01307/05/20256172R$ 3.008,00
R$ 3.008,00
02010871.01207/05/20256169R$ 2.424,26
R$ 0,00
02010871.01630/04/20256178R$ 4.500,72
R$ 4.500,72
02010871.01130/04/20256156R$ 4.626,68
R$ 4.626,68
02010871.01017/03/20256086R$ 7.526,58
R$ 0,00
02010871.00917/03/20256085R$ 7.595,20
R$ 0,00
02010871.00817/03/20256032R$ 10.072,10
R$ 0,00
02010871.00717/03/20256030R$ 2.688,40
R$ 0,00
02010871.00617/03/20256023R$ 9.743,10
R$ 0,00
02010871.00517/03/20256016R$ 6.326,20
R$ 0,00
02010871.00417/03/20256002R$ 9.785,40
R$ 0,00
02010871.00317/03/20255994R$ 10.405,80
R$ 0,00
02010871.00217/03/20255993R$ 10.857,00
R$ 0,00
02010871.00117/03/20255956R$ 417,36
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/03/202527030134FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5956R$ 417,36
25/06/202525060044FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5993R$ 10.857,00
25/06/202525060078FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5994R$ 10.405,80
25/06/202525060080FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6002R$ 9.785,40
25/06/202525060082FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6016R$ 6.326,20
25/06/202525060084FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6023R$ 9.743,10
25/06/202525060086FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6030R$ 2.688,40
27/06/202527060201FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6032R$ 10.072,10
27/06/202527060199FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6085R$ 7.595,20
27/06/202527060197FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6086R$ 7.526,58
17/06/202517060094FMSAC02010871JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6169R$ 2.424,26
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0205000702/05/2025PARCIALR$ 2,80