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  4. Pagamento Nº 05060193
Dados do Empenho:

Número:02060012

Valor Total do Empenho:R$ 21.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.978,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.521,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.978,32

Valor Total Liquidado:R$ 12.013,96

Mais Detalhes

Pagamento 05060193

Pago em: 05/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.978,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.013,96

Histórico:

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