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Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 228.548,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.271.451,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040064.006

Valor Total da Liquidação:R$ 13.480,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.480,80

Mais Detalhes

Pagamento 30060027

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.480,80

Valor Líquido Pago: R$ 13.480,80

Histórico:

REF. JUNHO/2025 - SEDUC

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