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  4. Pagamento Nº 25060529
Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.018.905,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.094,39

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Dados da Liquidação:

Número:02010245.011

Valor Total da Liquidação:R$ 220.575,04

Valor Total Liquidado:R$ 166.253,58

Mais Detalhes

Pagamento 25060529

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 220.575,04

Valor Líquido Pago: R$ 166.253,58

Histórico:

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