1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060618
Dados do Empenho:

Número:02010270

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.869,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.630,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010270.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.541,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.541,96

Mais Detalhes

Pagamento 25060618

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.541,96

Valor Líquido Pago: R$ 2.541,96

Histórico:

Voltar