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Dados do Empenho:

Número:02010413

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 910.230,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.770,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010413.020

Valor Total da Liquidação:R$ 900,00

Valor Total Liquidado:R$ 900,00

Mais Detalhes

Pagamento 25060673

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 900,00

Valor Líquido Pago: R$ 900,00

Histórico:

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