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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010413

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 611.880,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.120,00

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização transporte próprio - médicos, conforme Lei nº3.190 de 17/05/2022, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010413.01525/04/2025R$ 8.040,00
R$ 0,00
02010413.01425/04/2025R$ 1.800,00
R$ 0,00
02010413.01325/04/2025R$ 148.500,00
R$ 0,00
02010413.01225/04/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
02010413.01125/04/2025R$ 1.800,00
R$ 0,00
02010413.01027/03/2025R$ 10.710,00
R$ 0,00
02010413.00927/03/2025R$ 134.370,00
R$ 0,00
02010413.00827/03/2025R$ 2.700,00
R$ 0,00
02010413.00727/03/2025R$ 3.240,00
R$ 0,00
02010413.00625/02/2025R$ 7.740,00
R$ 0,00
02010413.00525/02/2025R$ 1.800,00
R$ 0,00
02010413.00425/02/2025R$ 140.040,00
R$ 0,00
02010413.00327/01/2025R$ 1.800,00
R$ 0,00
02010413.00227/01/2025R$ 143.040,00
R$ 0,00
02010413.00127/01/2025R$ 2.700,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010576FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.700,00
29/01/202529010370FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 143.040,00
29/01/202529010386FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.800,00
26/02/202526020250FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 140.040,00
26/02/202526020203FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.800,00
07/03/202507030181FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.740,00
28/03/202528030544FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.240,00
28/03/202528030721FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.700,00
28/03/202528031189FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 134.370,00
08/04/202508040240FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 10.710,00
29/04/202529040971FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.800,00
29/04/202529041025FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
29/04/202529040341FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 148.500,00
13/05/202513050224FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.800,00
13/05/202513050214FMSAC02010413FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.040,00
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