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Dados do Empenho:

Número:02010406

Valor Total do Empenho:R$ 1.155.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.340,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010406.020

Valor Total da Liquidação:R$ 600,00

Valor Total Liquidado:R$ 600,00

Mais Detalhes

Pagamento 25060677

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 600,00

Valor Líquido Pago: R$ 600,00

Histórico:

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