1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060679
Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.682,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 196.317,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010284.009

Valor Total da Liquidação:R$ 236.176,87

Valor Total Liquidado:R$ 165.305,68

Mais Detalhes

Pagamento 25060679

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 236.176,87

Valor Líquido Pago: R$ 165.305,68

Histórico:

Voltar