1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060690
Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.274.959,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.967.040,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010076.017

Valor Total da Liquidação:R$ 16.015.113,33

Valor Total Liquidado:R$ 10.006.459,47

Mais Detalhes

Pagamento 25060690

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.015.113,33

Valor Líquido Pago: R$ 10.006.459,47

Histórico:

Voltar