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  4. Pagamento Nº 25060729
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.739.085,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.412.914,93

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Dados da Liquidação:

Número:02010099.022

Valor Total da Liquidação:R$ 240.296,15

Valor Total Liquidado:R$ 205.740,84

Mais Detalhes

Pagamento 25060729

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 240.296,15

Valor Líquido Pago: R$ 205.740,84

Histórico:

FOPAG -COMISSIONADOS 2-SRHP, COMP. JUMHO/2025

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