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  4. Pagamento Nº 18060479
Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.696,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 226.303,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010826.009

Valor Total da Liquidação:R$ 11.542,93

Valor Total Liquidado:R$ 11.542,93

Mais Detalhes

Pagamento 18060479

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.542,93

Valor Líquido Pago: R$ 11.542,93

Histórico:

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