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  4. Pagamento Nº 02070062
Dados do Empenho:

Número:04040002

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.021,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.978,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04040002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.571,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.571,90

Mais Detalhes

Pagamento 02070062

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 1.571,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.571,90

Histórico:

MAIO/25

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