1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18060497
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 214.171,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010357.011

Valor Total da Liquidação:R$ 14.931,45

Valor Total Liquidado:R$ 14.931,45

Mais Detalhes

Pagamento 18060497

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.931,45

Valor Líquido Pago: R$ 14.931,45

Histórico:

Voltar