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Dados do Empenho:

Número:02011068

Valor Total do Empenho:R$ 1.515.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 899.822,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 315.177,05

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Dados da Liquidação:

Número:02011068.007

Valor Total da Liquidação:R$ 132.017,13

Valor Total Liquidado:R$ 132.017,13

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Pagamento 20060262

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 132.017,13

Valor Líquido Pago: R$ 132.017,13

Histórico:

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