Empenho:02011068
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 1.515.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 507.641,46
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.007.358,54
Projeto/Atividade:0.004 - Dívida Interna Decorrente de Parcelamento de Débito INSS
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa:01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida que se encontra em fase de consolidação pela RFB, decorrente do processo n°10.380.722.408/2018-08, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.