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  4. Pagamento Nº 03070178
Dados do Empenho:

Número:19050011

Valor Total do Empenho:R$ 26.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.810,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.289,80

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Dados da Liquidação:

Número:19050011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.810,20

Valor Total Liquidado:R$ 8.810,20

Mais Detalhes

Pagamento 03070178

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS (27.614.808/0002-04)

Valor Total: R$ 8.810,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.810,20

Histórico:

JUNHO/25

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