1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 03070183
Dados do Empenho:

Número:18020031

Valor Total do Empenho:R$ 436.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.595,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 340.024,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18020031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.998,90

Valor Total Liquidado:R$ 10.866,91

Mais Detalhes

Pagamento 03070183

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 10.998,90

Valor do IRRF: R$ 131,99

Valor Líquido Pago: R$ 10.866,91

Histórico:

MAIO/25

Voltar