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Dados do Empenho:

Número:01070018

Valor Total do Empenho:R$ 605.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 604.333,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 666,28

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Dados da Liquidação:

Número:01070018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 604.333,72

Valor Total Liquidado:R$ 604.333,72

Mais Detalhes

Pagamento 01070023

Pago em: 01/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 604.333,72

Valor Líquido Pago: R$ 604.333,72

Histórico:

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