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  4. Pagamento Nº 04070150
Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 496.765,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.234,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010578.004

Valor Total da Liquidação:R$ 31.196,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.196,00

Mais Detalhes

Pagamento 04070150

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 31.196,00

Valor Líquido Pago: R$ 31.196,00

Histórico:

Período: Janeiro/2025,

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