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  4. Pagamento Nº 04070179
Dados do Empenho:

Número:05030019

Valor Total do Empenho:R$ 32.534,56

Valor Total Liquidado:R$ 32.461,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030019.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.346,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.306,24

Mais Detalhes

Pagamento 04070179

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.346,40

Valor do IRRF: R$ 40,16

Valor Líquido Pago: R$ 3.306,24

Histórico:

MARÇO/25

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