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  4. Pagamento Nº 08070067
Dados do Empenho:

Número:09040022

Valor Total do Empenho:R$ 2.017,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.017,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09040022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.876,09

Mais Detalhes

Pagamento 08070067

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.898,88

Valor do IRRF: R$ 22,79

Valor Líquido Pago: R$ 1.876,09

Histórico:

JUNHO/25

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