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  4. Pagamento Nº 04070192
Dados do Empenho:

Número:02010312

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 163.946,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.053,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010312.006

Valor Total da Liquidação:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 18.909,80

Mais Detalhes

Pagamento 04070192

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 26.082,48

Valor Líquido Pago: R$ 18.909,80

Histórico:

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