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- Pagamento Nº 09070044
Número:02010259
Valor Total do Empenho:R$ 21.576,52
Valor Total Liquidado:R$ 17.804,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.771,60
Número:02010259.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.205,77
Valor Total Liquidado:R$ 4.003,89
Pagamento 09070044
Pago em: 09/07/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.205,77
Valor do IRRF: R$ 201,88
Valor Líquido Pago: R$ 4.003,89
Histórico:
Nº 51457, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.