Dados do Empenho:

Número:02010259

Valor Total do Empenho:R$ 21.576,52

Valor Total Liquidado:R$ 17.804,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.771,60

Dados da Liquidação:

Número:02010259.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.205,77

Valor Total Liquidado:R$ 4.003,89

Pagamento 09070044

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 4.205,77

Valor do IRRF: R$ 201,88

Valor Líquido Pago: R$ 4.003,89


Histórico:

Nº 51457, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.