Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03
Saldo a Contratar:R$ 0,01
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71
Valor Empenhado:R$ 44.898,36
Saldo a empenhar:R$ 16.787,35
Empenho:02010259
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 21.576,52
Valor Total Liquidado:R$ 8.411,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.165,18
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 16.787,35
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 1510.24.05.06.01, DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 01.027/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E AOS OITO (08) PRIMEIROS DIAS DE MAIO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 4,266666 | R$ 10.658,13 | 0,00 | 2,00 | 2,266666 |
| #23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 512,00 | R$ 3.046,40 | 0,00 | 202,00 | 310,00 |
| #23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 4,266666 | R$ 4.258,13 | 0,00 | 2,00 | 2,266666 |
| #23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 4,266666 | R$ 443,65 | 0,00 | 2,00 | 2,266666 |
| #27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 35.555,5413 | R$ 711,11 | 0,00 | 218,50 | 35.337,0413 |
| #27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 21.333,333333 | R$ 1.280,00 | 0,00 | 81,12 | 21.252,213333 |
| #27090 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,04 | 4.266,666677 | R$ 170,67 | 0,00 | 0,00 | 4.266,666677 |
| #27091 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 7.111,12533 | R$ 426,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,12533 |
| #27092 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,99 | 213,333333 | R$ 211,20 | 0,00 | 0,00 | 213,333333 |
| #27093 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,99 | 64,00 | R$ 63,36 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| #27094 | TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS) | R$ 0,06 | 5.120,00 | R$ 307,20 | 0,00 | 4,01 | 5.115,99 |