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  4. Pagamento Nº 01070024
Dados do Empenho:

Número:02010854

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.252,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.747,40

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Dados da Liquidação:

Número:02010854.007

Valor Total da Liquidação:R$ 965,70

Valor Total Liquidado:R$ 965,70

Mais Detalhes

Pagamento 01070024

Pago em: 01/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 965,70

Valor Líquido Pago: R$ 965,70

Histórico:

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