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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010854

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.145,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.854,50

Projeto/Atividade:2.277 - Funcionamento da Unidade - FUNCULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Fundação de Cultura e Desenvolvimento Social


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010854.00431/03/2025R$ 989,90
R$ 989,90
02010854.00327/02/2025R$ 1.121,20
R$ 0,00
02010854.00129/01/2025R$ 1.193,60
R$ 0,00
02010854.00202/01/2025R$ 840,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/02/202504020237FCDS02010854FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.193,60
02/01/202502010043FCDS02010854FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 840,80
07/03/202507030074FCDS02010854FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.121,20
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.